Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047967
Monto de la Factura
₲ 99.094.600
Nro. Solicitud de Transferencia
163825
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.252.522
Retención DNCP
₲ 349.534
Retención IVA
₲ 2.702.580
Retención Renta
₲ 2.702.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226909
Monto Contrato
₲ 99.094.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.252.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.252.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421997
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2023 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS X MARCA VILLA MODELO APOLO - HOSPITAL GENERAL SAN PABLO - MSPYBS. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)