Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 13.081.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.310.286
Retención DNCP
₲ 46.142
Retención IVA
₲ 356.768
Retención Renta
₲ 356.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-227770
Monto Contrato
₲ 22.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.536.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.536.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427991
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILM PARA ENVASAR ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma