Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029774
Monto de la Factura
₲ 95.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.118.765
Retención DNCP
₲ 335.179
Retención IVA
₲ 2.591.591
Retención Renta
₲ 2.591.591
Multa
₲ 304.080
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226161
Monto Contrato
₲ 95.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.118.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.118.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS -AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma