Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005186
Monto de la Factura
₲ 86.337.550
Nro. Solicitud de Transferencia
184297
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.466.596
Retención DNCP
₲ 301.397
Retención IVA
₲ 2.354.660
Retención Renta
₲ 3.139.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231770
Monto Contrato
₲ 86.337.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.466.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.466.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA HOSPITALES DE LA 9NA REGION SANITARIA PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari