Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002831
Monto de la Factura
₲ 16.759.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121249
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.964.110
Retención DNCP
₲ 61.931
Retención IVA
₲ 239.426
Retención Renta
₲ 478.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231851
Monto Contrato
₲ 111.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.213.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.213.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431391
Nombre de la Licitación
CD N° 57/2023 - "ADQUISICIÓN DE ANTISÉPTICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ - MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)