Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 26.029.900
Nro. Solicitud de Transferencia
220657
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.495.319
Retención DNCP
₲ 91.815
Retención IVA
₲ 709.906
Retención Renta
₲ 709.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-235985
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.495.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.495.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436378
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2023 "MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL-LUCENT, MODELO OXO CONNECT DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud