Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000852
Monto de la Factura
₲ 885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184787
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.820
Retención DNCP
₲ 3.089
Retención IVA
₲ 24.137
Retención Renta
₲ 32.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229687
Monto Contrato
₲ 22.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.161.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.161.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma