Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000447
Monto de la Factura
₲ 12.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213222
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.260.425
Retención DNCP
₲ 42.177
Retención IVA
₲ 329.509
Retención Renta
₲ 439.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229687
Monto Contrato
₲ 22.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.161.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.161.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma