Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005517
Monto de la Factura
₲ 33.097.248
Nro. Solicitud de Transferencia
184322
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.846.637
Retención DNCP
₲ 115.539
Retención IVA
₲ 902.652
Retención Renta
₲ 1.203.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
699/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225389
Monto Contrato
₲ 33.097.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.846.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.846.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417551
Nombre de la Licitación
CD Nº 38/2022 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)