Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044313
Monto de la Factura
₲ 7.542.850
Nro. Solicitud de Transferencia
184315
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.029.938
Retención DNCP
₲ 26.331
Retención IVA
₲ 205.714
Retención Renta
₲ 274.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
698/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225390
Monto Contrato
₲ 7.542.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.029.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.029.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417551
Nombre de la Licitación
CD Nº 38/2022 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)