Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006462
Monto de la Factura
₲ 21.000.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45384
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.762.143
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.733
Retención Renta
₲ 572.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-235184
Monto Contrato
₲ 21.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.762.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.762.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432449
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar