Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002587
Monto de la Factura
₲ 9.298.100
Nro. Solicitud de Transferencia
162201
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.933
Retención DNCP
₲ 32.797
Retención IVA
₲ 253.585
Retención Renta
₲ 253.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232066
Monto Contrato
₲ 9.298.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.749.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.749.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428573
Nombre de la Licitación
CD 01/2023 "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud