Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001312
Monto de la Factura
₲ 19.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208477
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.931.680
Retención DNCP
₲ 67.165
Retención IVA
₲ 524.727
Retención Renta
₲ 699.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
290/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-230346
Monto Contrato
₲ 19.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.931.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.931.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429203
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2023 - "ADQUISICIÓN DE REMERAS ALUSIVAS AL DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)