Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003859
Monto de la Factura
₲ 74.718.374
Nro. Solicitud de Transferencia
151515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.313.386
Retención DNCP
₲ 263.552
Retención IVA
₲ 2.037.774
Retención Renta
₲ 2.037.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MW INGENIERIA S.A.
RUC
80086183-3
Número de Contrato
261/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-237253
Monto Contrato
₲ 74.718.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.313.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.313.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437344
Nombre de la Licitación
CD N° 74/2023 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENSSA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)