Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038781
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.405
Retención DNCP
₲ 120.436
Retención IVA
₲ 940.909
Retención Renta
₲ 1.254.545
Multa
₲ 31.050
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
673
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232609
Monto Contrato
₲ 34.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.972.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.972.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417964
Nombre de la Licitación
CD Nº 41/2022 - "ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA UCP-FOCEM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)