Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006684
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71390
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.019
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226359
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419859
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Impresion para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion