Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002737
Monto de la Factura
₲ 5.213.184
Nro. Solicitud de Transferencia
106142
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.965.682
Retención DNCP
₲ 19.264
Retención IVA
₲ 74.474
Retención Renta
₲ 148.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226945
Monto Contrato
₲ 82.433.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.339.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.339.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425273
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu