Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007371
Monto de la Factura
₲ 8.306.560
Nro. Solicitud de Transferencia
132331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.886.132
Retención DNCP
₲ 30.313
Retención IVA
₲ 148.156
Retención Renta
₲ 234.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
246/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236395
Monto Contrato
₲ 81.065.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.574.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.574.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437446
Nombre de la Licitación
CD N° 75/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)