Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 8.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115802
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.890.666
Retención DNCP
₲ 29.576
Retención IVA
₲ 228.682
Retención Renta
₲ 228.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232907
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.930.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.930.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428472
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire - DIGESA - 2° Llamado
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental