Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 1.625.585
Nro. Solicitud de Transferencia
120913
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.618.417
Retención DNCP
₲ 5.734
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232907
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.930.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.930.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428472
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire - DIGESA - 2° Llamado
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental