Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 12.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177541
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.687.785
Retención DNCP
₲ 43.809
Retención IVA
₲ 338.727
Retención Renta
₲ 338.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231276
Monto Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.687.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.687.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL HOSPITAL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena