Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004618
Monto de la Factura
₲ 2.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36022
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.552.623
Retención DNCP
₲ 9.559
Retención IVA
₲ 73.909
Retención Renta
₲ 73.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
36/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-184285
Monto Contrato
₲ 2.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.552.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.552.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363039
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS GUARDAPARQUES DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible