Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009917
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.909
Retención DNCP
₲ 8.364
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-227641
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.445.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.445.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425371
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH