Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008755
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123966
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.033.181
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-227641
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.996.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.996.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425371
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH