Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009926
Monto de la Factura
₲ 4.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24122
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.820.114
Retención DNCP
₲ 14.295
Retención IVA
₲ 111.682
Retención Renta
₲ 148.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-227641
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.445.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.445.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425371
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH