Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006940
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223569
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.104.000
Retención DNCP
₲ 251.345
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 2.618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
22-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-236346
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.104.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas de Seguridad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH