Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 2.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123843
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77055
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.702.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.702.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262427
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas