Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 3.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136739
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.501.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
64309, 63027
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79210
Monto Contrato
₲ 15.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.103.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.103.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas