Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 13.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43462
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA ETCHEVERRY ALI
RUC
450482-8
Número de Contrato
12.421
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69623
Monto Contrato
₲ 13.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.421.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.421.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247087
Nombre de la Licitación
Servicio de escribania
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia