Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001759
Monto de la Factura
₲ 14.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86287
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.352.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
62143, 62144, 62145
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71695
Monto Contrato
₲ 55.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.286.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.286.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257230
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas