Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 9.532.356
Nro. Solicitud de Transferencia
88225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.532.356
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71077
Monto Contrato
₲ 114.001.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.336.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.215.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción