Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 19.976.600
Nro. Solicitud de Transferencia
156939
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.976.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
02/13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71804
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.235.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.235.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257567
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud