Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 1.125.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72323
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
62113, 62115
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71375
Monto Contrato
₲ 3.575.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.451.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.451.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257232
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas