Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000484
Monto de la Factura
₲ 358.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
63970/7662838/4262859/60
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76246
Monto Contrato
₲ 81.397.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.551.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.551.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas