Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000521
Monto de la Factura
₲ 10.902.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55643
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.902.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
62120
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71376
Monto Contrato
₲ 10.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.368.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.368.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257232
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas