Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005669
Monto de la Factura
₲ 30.943.990
Nro. Solicitud de Transferencia
96095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.119.702
Retención DNCP
₲ 109.148
Retención IVA
₲ 843.927
Retención Renta
₲ 843.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209610
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.913.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.913.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional