Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024888
Monto de la Factura
₲ 15.961.368
Nro. Solicitud de Transferencia
39009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.034.448
Retención DNCP
₲ 56.300
Retención IVA
₲ 435.310
Retención Renta
₲ 435.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-197965
Monto Contrato
₲ 69.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.011.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.011.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387887
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PAPEL MADERA PARA EL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional