Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023122
Monto de la Factura
₲ 19.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73674
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.574.806
Retención DNCP
₲ 69.558
Retención IVA
₲ 537.818
Retención Renta
₲ 537.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-197965
Monto Contrato
₲ 69.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.011.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.011.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387887
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PAPEL MADERA PARA EL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional