Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67924
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.644.602
Retención DNCP
₲ 66.136
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 511.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207055
Monto Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.644.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.644.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395492
Nombre de la Licitación
EQUIPO FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA