Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003466
Monto de la Factura
₲ 18.367.800
Nro. Solicitud de Transferencia
209552
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.115.116
Retención DNCP
₲ 64.120
Retención IVA
₲ 500.940
Retención Renta
₲ 667.920
Multa
₲ 3.674
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-203871
Monto Contrato
₲ 18.367.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.115.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.115.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para uso de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental