Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027962
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.387
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204674
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.845.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395678
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN A OXIDO DE ETILENO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo