Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001849
Monto de la Factura
₲ 26.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217673
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.669.507
Retención DNCP
₲ 92.467
Retención IVA
₲ 714.955
Retención Renta
₲ 714.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208705
Monto Contrato
₲ 26.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.669.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.669.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Tintas para Impresoras del Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"