Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003741
Monto de la Factura
₲ 3.941.780
Nro. Solicitud de Transferencia
156003
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2021
Fecha de la Transferencia
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.712.870
Retención DNCP
₲ 13.904
Retención IVA
₲ 107.503
Retención Renta
₲ 107.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
8/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200296
Monto Contrato
₲ 46.334.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.398.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.398.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL