Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003730
Monto de la Factura
₲ 17.315.895
Nro. Solicitud de Transferencia
126223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.310.313
Retención DNCP
₲ 61.078
Retención IVA
₲ 472.252
Retención Renta
₲ 472.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
8/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200296
Monto Contrato
₲ 46.334.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.398.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.398.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL