Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005097
Monto de la Factura
₲ 30.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31577
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.739.493
Retención DNCP
₲ 107.725
Retención IVA
₲ 832.925
Retención Renta
₲ 832.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
587/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209531
Monto Contrato
₲ 30.540.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.739.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.739.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402970
Nombre de la Licitación
CD N° 45/21 SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)