Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003662
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187773
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.919
Retención DNCP
₲ 4.065
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204942
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395983
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo