Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010709
Monto de la Factura
₲ 6.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140247
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.020.809
Retención DNCP
₲ 22.567
Retención IVA
₲ 174.491
Retención Renta
₲ 174.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209532
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.722.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.722.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional