Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011292
Monto de la Factura
₲ 530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.753
Retención DNCP
₲ 1.869
Retención IVA
₲ 14.455
Retención Renta
₲ 14.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209532
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.722.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.722.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional