Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000585
Monto de la Factura
₲ 1.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.628
Retención DNCP
₲ 5.898
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209320
Monto Contrato
₲ 38.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.451.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.451.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393441
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de TV Cable para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria