Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002808
Monto de la Factura
₲ 13.361.746
Nro. Solicitud de Transferencia
165434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.938.422
Retención DNCP
₲ 47.131
Retención IVA
Retención Renta
₲ 364.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209050
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.775.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.775.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400573
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer